济宁道路运输企业安全风险评价管控台账

L

E

C

D

1

安全管理

明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责

无安全生产职责或安全生产职责不完善

发生事故

定期修订安全生产职责

3

6

3

54

Ⅱ

各部门

2

总经理应按《安全生产法》规定履行安全生产管理职责

未履行安全职责

安全管理混乱

安全生产法

1

6

3

18

Ⅰ

3

建立安全生产责任制并落实到人

未建立安全生产责任制，或未落实到人

发生事故

建立安全生产责任制，并每年签订安全生产责任状

3

6

3

54

Ⅱ

4

安全管理制度

无安全管理规章制度或未及时更新、不健全

发生事故

建立、健全安全管理制度

3

6

7

126

Ⅳ

5

编制各岗位安全操作法或规程

未编制安全操作规程或操作规程未及时更新、完善

发生事故

定期修订安全操作法或操作规程

3

6

7

126

Ⅳ

6

依法保证安全生产所必需的资金投入     

未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用

发生事故

保证安全生产必需的开支，设立安全专项资金，建立安全投入保障制度。

1

6

7

42

Ⅱ

7

有安全管理机构或者配备安全管理人员

未设安全管理机构、未配备安全管理人员或安全管理人员不够

发生事故

成立安全生产领导小组，按《安全生产法》的要求配备兼职安全管理人员

3

6

7

126

Ⅳ

8

定期召开各级安全会议并记录会议内容形成纪要

未能及时传达公司安全管理情况及国家新的安全管理动向

职工安全意识淡薄，易发生事故

建立安全例会制度，定期召开各级安全会议

1

6

3

18

Ⅰ

9

违规作业

违章指挥或强令职工违章、冒险作业，对职工的违章作业熟视无睹，不加制止

机械伤害   发生事故

“三违”行为管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

10

安全告知

未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

机械伤害

安全标准化管理要求

3

6

3

54

Ⅱ

11

警示标志应满足要求

未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志

机械伤害

危险物品及危险源管理制度、危险作业安全管理制度

3

6

3

54

Ⅱ

12

劳动防护用品

未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

机械伤害

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

3

6

3

54

Ⅱ

13

安全培训教育

主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力需经考核合格

未有相应安全知识和管理能力

发生事故

安全标准化管理要求

6

3

1

18

Ⅰ

14

特种作业人员

无特种作业操作资格证

机械伤害

安全生产教育培训管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

15

从业人员（包括新上岗、转岗、离岗及外来人员）安全教育和培训

不了解制公司生产的特点及危险

机械伤害

安全生产教育培训管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

安全科

16

安全培训教育

操作人员应了解本岗位的潜在性危险因素，学习本岗位安全操作规程及操作法

不清楚本岗位的危险因素

机械伤害

安全生产教育培训管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

安全科

17

组织操作人员学习本岗位的紧急事故处理方法并每年组织进行岗位应急演练

不清楚岗位应急救援方法

机械伤害

应急管理制度

3

6

3

54

Ⅱ

18

组织职工进行事故现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生

职工未吸取事故教训

发生类似事故

安全生产教育培训管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

19

班前、班后会应开展安全讲话、事故预测、班后安全小结等教育活动

未开展班前、班后安全教育活动

发生事故

安全生产教育培训管理制度

6

3

3

54

Ⅱ

20

对违章指挥、违章作业者进行现场安全教育

未及时教育违章指挥、违章作业人员

机械伤害

安全生产教育培训管理制度

6

6

3

108

Ⅲ

21

安全检查与隐患整改

建立隐患整改台帐，并落实整改措施。

隐患未能及时消除

影响生产  发生事故

安全检查和隐患排查治理制度

6

2

7

84

Ⅲ

各部门

22

隐患整改并验收

未及时下达隐患整改通知书或隐患未能及时消除，且未采取相应防范措施

影响生产   发生事故

安全标准化管理要求

6

3

3

54

Ⅱ

23

建立重大隐患台帐，落实防范措施

对于重大隐患无防范措施

影响生产     发生事故

6

3

7

126

Ⅳ

24

应急救援管理

安全生产事故应急预案

未制订应急预案

无法进行应急处理

应急管理制度

3

6

1

18

Ⅰ

25

定期演练

未按要求定期演练

职工不熟悉救援程序，扩大事故

应急管理制度

3

6

3

54

Ⅱ

26

应急救援组织和队伍

未有应急救援队伍

发生事故无法救援

应急管理制度

3

3

3

27

Ⅰ

27

防护救护器材

防护救护器材保管不当

无法用于应急处理，发生事故

应急管理制度

6

3

6

108

Ⅲ

28

办公区

复印机使用

有毒气体

身体伤害

复印机旋转于通风区域

1

2

7

14

Ⅰ

29

工作时间

工作时间过长，经常加班

人身身体健康伤害

注意劳逸结合

3

2

1

6

Ⅰ

30

办公场所设施

地面、楼梯存水及障碍物

其他伤害摔伤、撞伤

加强自身安全防护

3

2

1

6

Ⅰ

31

员工上下班

违反交通规则或交通环境恶劣、交通工具安全装置失灵

交通事故

培训教育、购买意外伤害保险

1

1

100

100

Ⅲ

办公室

32

差旅交通

违反交通规则或交通环境恶劣、交通工具安全装置失灵

交通事故

培训教育、购买意外伤害保险

1

1

7

7

Ⅰ

33

差旅办公

抢劫等意外情况

人身伤害和财产损失

投意外保险、安全培训教育

1

1

7

7

Ⅰ

34

办公维护

门窗损坏、部件脱落

财产损失、人身伤害

运行检查

3

1

1

3

Ⅰ

35

办公场所吸烟

被动吸烟

身体伤害

办公制度和设置吸烟专区

3

3

7

63

Ⅱ

36

日常办公活动

电脑辐射

辐射伤害

注意劳逸结合

3

3

7

63

Ⅱ

37

电脑显示器意外爆炸

爆炸

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

38

长时间看电脑

损害视力

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

39

灯泡、灯管爆炸

刺伤

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

40

电器线路老化短路、接地不良

火灾

加强自身安全防护

1

1

100

100

Ⅲ

41

地面积水导致滑跌

摔伤

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

42

日常办公活动

更换灯泡、灯管，全市意外摔伤

物体打击

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

办公室

43

擦洗玻璃窗户防护不当

坠落

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

办公室

44

开花板意外脱落

物体打击

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

办公室

45

使用剪、裁工具不当

切伤

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

46

使用饮水机不当

接触高温、低温物

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

47

用湿抹布擦电器或开关

触电

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

48

灭火器管理不善或使用不当

火灾

加强自身安全防护

3

3

7

63

Ⅱ

49

人员吸烟烟头处理不当

火灾

办公制度和设置吸烟专区

1

1

100

100

Ⅲ

50

地震

人员拥护

伤人

安全防护

1

6

7

42

Ⅱ

51

办公设

备设施

运行、维护检修

电脑办公设置设施使用

设备、线路老化漏电

人员触电伤亡

漏电保护

3

6

7

126

Ⅳ

52

人员违章误操作

人员触电、碰伤等

培训、规范操作

3

3

7

63

Ⅱ

53

运行噪声

健康伤害

安全防护

1

3

9

27

Ⅰ

54

电脑辐射

辐射伤害

劳逸结合

1

3

9

27

Ⅰ

55

维护保养检修

违规操作

人员触电

规范操作

1

3

9

27

Ⅰ

56

误操作

人员触电

规范操作

1

3

9

27

Ⅰ

57

电器设备装、卸

触电、砸伤

规范操作

1

3

9

27

Ⅰ

58

货物运输活动

车辆驾驶

车辆运行噪声、驾驶员久坐紧张、疲劳、睡眠不足

人身健康伤害、职业病的发生

劳逸结合

1

1

100

100

Ⅲ

车管科

59

驾驶员违规驾驶

驾车吸烟、饮食打手机等违章行为

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

60

无证驾驶车辆

交通意外人员伤害

遵章守法

3

6

7

126

Ⅳ

61

开带病车和未检验车

交通意外人员伤害

出车前、行车中、收车后的“三检”

3

3

7

63

Ⅱ

62

超速、恶意普通道等违法、违规行为

交通意外人员伤害

遵章守法、安全教育

3

3

7

63

Ⅱ

63

驾车时主、客观原因注意力分散

交通意外人员伤害

现场监管

3

3

7

63

Ⅱ

64

驾驶员生理异常

过度疲劳驾车

交通意外人员伤害

劳逸结合

3

6

7

126

Ⅳ

65

酒后驾车、精神恍惚，车辆失控

交通意外人员伤害

遵章守法

3

6

7

126

Ⅳ

66

疾病

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

67

货物运输活动

驾驶员的心理状态

自信、麻痹、逞强、急躁、逆反心理等性格、心理缺陷

交通意外人员伤害

安全思想教育、入职体检

3

3

7

63

Ⅱ

驾驶员

68

货物运输活动

驾驶员操作错误

操作不当、操作失误等危险性错误

交通意外人员伤害

现场监管、GPS监控

3

3

7

63

Ⅱ

驾驶员

69

无危害性错误

交通意外人员伤害

现场监管、GPS监控

3

3

7

63

Ⅱ

70

车辆技术状况不良

制动不良或失效

交通意外人员伤害

出车前检查

1

3

9

27

Ⅰ

71

转向不良或失效

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

72

信号照明装置故障

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

73

车辆悬架、减震系统缺陷

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

74

轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

75

发动机故障

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

76

后视镜损坏

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

77

货物运输活动

车辆技术状况不良

喇叭失效、安全气囊损坏

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

车管科

78

货物运输活动

车辆安全装置失效

安全带、保险杠损坏

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

79

座椅安全头枕损坏或脱落

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

80

风窗玻璃损坏或光学畸变

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

81

灭火器、警告牌、应急开关等损坏或缺失

交通意外人员伤害

出车前检查

3

3

7

63

Ⅱ

82

山区道路行驶

连续上下坡、窄路急弯

交通意外人员伤害

减速慢行

3

3

7

63

Ⅱ

83

安全防护设备不完善

交通意外人员伤害

减速慢行

3

3

7

63

Ⅱ

84

山体滑坡

交通意外人员伤害

减速慢行

3

3

7

63

Ⅱ

85

高速公路行驶

严重超速行驶或其他违规行为

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

86

临时修建道路行驶

建设等级较低、压实度低、沉降不足、平整度差等地形复杂及交通混乱

交通意外人员伤害

减速慢行

3

3

7

63

Ⅱ

87

货物运输活动

通过道口行车

通过有交通信号或标示控制的交通路口

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

驾驶员

88

通过铁路道口

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

89

通过无交通信号或交通标示控制的交叉路口

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

90

在城镇、 街道、村庄路面行车

行人、牲畜、摩托车、自行车的突然横穿公路

交通意外人员伤害

限速行驶、严禁超速

3

3

7

63

Ⅱ

91

车辆转弯、掉头

车辆转弯时易与其他行驶的车辆和行人相撞。

交通意外人员伤害

减速、鸣号、靠右行驶

3

3

7

63

Ⅱ

92

掉头时忽视后面的车辆和行人

交通意外人员伤害

注意观察

3

3

7

63

Ⅱ

93

倒车、超车、会车、

停车

超车碰撞和侧滑

交通意外人员伤害

鸣号观察

3

6

7

126

Ⅳ

94

会车时忽略视线盲区

交通意外人员伤害

“礼让三先”靠右行驶的原则

3

6

7

126

Ⅳ

95

倒车发生碰撞

交通意外人员伤害

发出倒车信号

3

6

7

126

Ⅳ

96

货物运输活动

乱停放车辆

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

驾驶员

97

车辆载人载物

载人超员

交通意外人员伤害

遵章守法

3

3

7

63

Ⅱ

98

载物不符合要求物体伤人、超重

交通意外人员伤害

载物不得越重，物体放置平衡

、牢固，不超长、超高、超宽等

3

6

7

126

Ⅳ

99

冬季冰雪

路面行车

在冰雪路面行车发生侧滑失控

交通意外人员伤害

车辆安全检查、减速慢行

3

6

7

126

Ⅳ

100

夜间、雨天、雾天、大风等恶劣天气行

车

夜间行车照明不良

交通意外人员伤害

提高警惕、减速慢行

3

3

7

63

Ⅱ

101

车辆维护保养

车辆行驶中临时停车检修

临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑

交通意外人员伤害

放置警示牌和开启警示灯

3

3

7

63

Ⅱ

102

车辆日常检修/行

车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾

交通意外人员伤害

安全检查、配置防火

3

6

7

63

Ⅱ

103

相关方（修理厂）

修理厂进行车辆检修

易燃部位附件焊接和焊油箱发生火灾

交通意外人员伤害

规范操作

3

3

7

63

Ⅱ

车管科